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US Sales Tax, abgewickelt von Experten, die Ihr Geschäft kennen.

Jeder Bundesstaat, in dem Ihre Gruppe verkauft, hat seine eigenen Schwellenwerte, Sätze und Fristen. Ihr Spezialist beobachtet jeden Bundesstaat, meldet Sie nur dort an, wo Sie steuerpflichtig sind, reicht die Unterlagen fristgerecht ein, sorgt für die pünktliche Zahlung und antwortet, wenn der Bundesstaat sich meldet.

Staaten im Blick

weltweite Niederlassungen

gesprochene Sprachen

Technik, wenn es darauf ankommt. Menschlichkeit, wo es darauf ankommt.

Vom Nexus zu den Mitteilungen. Wir übernehmen jetzt.

Wachstum bedeutet neue Registrierungen, neue Steuermeldungen – und Post von der Steuerbehörde, wenn Sie eine versäumen. Wir arbeiten als Erweiterung Ihres Finanzteams: Ihr zuständiger Experte lernt, wie jede Ihrer Gesellschaften verkauft und abrechnet, richtet unseren Prozess passend dazu ein – und Ihr Team behält trotzdem jede Registrierung, jede Steuerermeldung und jede Zahlung im Blick.

Agentic – Globale Compliance-Plattform

Die Plattform verbindet sich mit den ERP-, Abrechnungs- und E-Commerce-Systemen, in denen Ihre Daten bereits liegen, und übernimmt dann den gesamten Prozess für Sie: von der Validierung über Steuerermeldungen und deren Einreichung in jedem Bundesstaat, in dem Sie steuerpflichtig sind, bis hin zu Behördenschreiben und Unterstützung bei Steuerprüfungen. Dieselbe Plattform vereinfacht die Vorsteuer- und GST-Compliance in über 100 Ländern und Regionen.

Ein engagierter Spezialist, unterstützt von einem US-Umsatzsteuerteam

Ihr Spezialist nimmt sich die Zeit, Ihr Unternehmen zu verstehen: wie die einzelnen Einheiten verkaufen, wie Sie Rechnungen ausstellen und wo Ihre steuerlichen Verpflichtungen liegen. Im Hintergrund arbeitet unser US-Sales Tax Team täglich mit Nexus-Schwellenwerten, Vorschriften für Marktplatzvermittler und Städten mit eigenständiger Steuerhoheit, sodass wir Sie nur dort registrieren, wo Sie steuerpflichtig sind.

Onboarding per Mobilgerät

Ein engagierter Onboarding-Spezialist begleitet Sie von der Erkundungsphase bis zu Ihrer ersten Einreichung. Wir übernehmen Ihre bestehenden staatlichen Registrierungen und gewähren Ihnen bereits vor dem ersten Tag Zugriff auf die Sandbox, damit Sie alles testen können, bevor die Systeme live gehen.

Eine transparente Gebühr, inklusive Bescheide und Bescheinigungen

Ihre Verwaltungsgebühr deckt die Einreichung und Zahlung in jedem Bundesstaat, in dem Sie steuerplichtig sind, die Beantwortung von behördlichen Bescheiden sowie die Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen ab – alles in einer einfachen Struktur.

Sales Tax Experten für jeden Bundesstaat.

Ganz gleich, ob Sie beim Bezahlen den richtigen Tarif benötigen, eine neue staatliche Registrierung vornehmen lassen möchten oder alte Risikodaten bereinigen wollen – Ihr Spezialistenteam kümmert sich darum.

Verwaltung der US Sales Tax

Ihr Spezialist verwaltet Ihren Einreichungskalender für alle Bundesstaaten und lokalen Behörden, bei denen Sie Steuermeldungen einreichen müssen – unabhängig davon, ob ein Bundesstaat monatliche, vierteljährliche oder jährliche Steuermeldungen verlangt. Die Steuermeldungen werden auf Basis Ihrer aktuellen Daten erstellt, Zeile für Zeile geprüft und anschließend fristgerecht eingereicht und bezahlt. Sie geben die Freigabe; wir kümmern uns um den Rest.

Ermittlung der US Sales Tax in Echtzeit

Der richtige Steuersatz und die Steuerpflicht für jeden Verkauf – innerhalb von weniger als einer Zehntelsekunde in den von Ihnen bereits genutzten ERP-, Abrechnungs- und E-Commerce-Systemen bereitgestellt, mit einer vollständigen Aufschlüsselung bis hin zu Stadt-, Verkehrs- und Sonderbezirkssteuern. Jede Transaktion fließt dann direkt in Ihre Steuermeldungen ein: keine Exporte, keine erneute Eingabe, keine manuelle Abstimmung.

Registrierungen der Bundesstaaten & Nexus-Monitoring

Wir überwachen in jedem Bundesstaat die Schwellenwerte für Umsatz und Anzahl der Transaktionen und erkennen sowohl physischen als auch wirtschaftlichen Nexus. Sie sehen, wie nah Sie den Schwellenwerten in jedem Bundesstaat sind – und bevor Sie einen überschreiten, erhalten Sie eine Benachrichtigung und einen Anruf von Ihrem zuständigen Experten. Wir registrieren Sie nur dort, wo Sie steuerpflichtig sind, und erst nach Ihrer Freigabe. Sobald die Steuerpflicht entfällt, melden wir Sie wieder ab. So zahlen Sie nie für Registrierungen, die Sie nicht brauchen.

Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen

Ihre Kunden reichen Wiederverkaufs- und Steuerbefreiungsbescheinigungen über ihr eigenes Portal ein. Wir ordnen jede Bescheinigung dem richtigen Kunden, Unternehmen und Bundesland zu und versenden Erinnerungen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, sodass Ihre steuerbefreiten Umsätze dokumentiert sind, wenn ein Bundesland dies verlangt.

Behördenkorrespondenz und Bekanntmachungen

Bescheide, Behördenschreiben und Prüfungsanfragen landen bei uns, nicht in Ihren Posteingang. Ihr Ansprechpartner beantwortet diese, klärt die Angelegenheit und hält Sie auf dem Laufenden.

Risikoanalysen und Korrekturen

Unsere Plattform wertet Ihre Umsatzdaten in allen US-Bundesstaaten aus, einschließlich lokaler und kommunaler Zuständigkeitsbereiche. Unsere Spezialisten stufen die Risiken anschließend ein und bereinigen sie mithilfe von VDAs und nachträglichen Einreichungen, sodass Sie vor einer Kapitalbeschaffung, einer Übernahme oder einer staatlichen Prüfung auf der sicheren Seite sind.

Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Vorschriften. Wir haben sie alle erfasst.

Steuersätze, Steuerpflichtschwellen und Abgabefristen unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat, und manche Städte legen noch eigene Vorschriften fest. In unseren kostenlosen Leitfäden für die einzelnen Bundesstaaten erfahren Sie, was jeweils gilt – von den Bezirkssteuern in Kalifornien bis hin zu den „Home-Rule“-Städten in Colorado.

Entdecken Sie die Leitfäden zu den einzelnen Bundesstaaten

Kalifornien

Standardsteuersatz 7,25 %

Wirtschaftliche Nexus 500.000 Dollar

Einreichungsfristen Letzter Tag des Monats, der auf den Berichtszeitraum folgt

Vom ersten Verkauf bis zur eingereichten Steuermeldung.

Das passiert in jeder Meldeperiode, ganz gleich, ob Sie in drei Bundesstaaten oder in dreißig registriert sind.

Schritte 1–4

Ihre Daten – bereit für die Einreichung

Laden Sie Ihre Daten hoch.

Vorgefertigte Konnektoren, benutzerdefinierte APIs oder ein einfacher Upload. Getestet in einer Sandbox, bevor etwas live geschaltet wird.

Überprüfen Sie es.

Unsere firmeneigenen Regel-Engines überprüfen Adressen, die Steuerpflicht von Produkten, Berechnungen und Duplikate, bevor irgendetwas in die Steuermeldung gelangt.

Nexus überwachen und registrieren.

Die Umsätze werden in Echtzeit anhand der Schwellenwerte jedes Bundesstaates – sowohl hinsichtlich des Wertes als auch der Anzahl der Transaktionen – überwacht. Sie erhalten eine Benachrichtigung und einen Anruf von Ihrem Spezialisten, bevor Sie einen Schwellenwert überschreiten, und nicht erst im Nachhinein.

Steuermeldungen für US-Staaten erstellen.

Steuermeldungen für Bundesstaaten und Kommunen werden automatisch im Format des jeweiligen Bundesstaates erstellt.

Schritte 5–8

Ihr Spezialist – von der Analyse bis zur Lösung

Fachliche Begutachtung.

Ihr persönlicher Spezialist prüft jede Meldung im Detail. Jedes Mal wird die Rücksendung von einem Mitarbeiter freigegeben.

Einreichen und abführen.

Freigegebene Steuermeldungen werden direkt oder von KI-Agenten über die Portale der Bundesstaaten eingereicht – und die Zahlungen gehen pünktlich an jeden Bundesstaat.

Bearbeitung der Korrespondenz mit den Bundesländern.

Bescheide und Behördenschreiben landen bei uns. Wir antworten, klären alles und informieren Sie über das Ergebnis.

Prüfungen nachverfolgen, dokumentieren und unterstützen.

Jede Meldung, jede Zahlung und jede Frist wird auf der Plattform erfasst, und bei Bedarf steht Ihnen Unterstützung bei der Prüfung zur Verfügung.

Noch vor Ihrer ersten Periode sorgen eine persönliche Einweisung und Sandbox-Tests dafür, dass Ihre Daten, Registrierungen und Ihr Team ordnungsgemäß eingerichtet werden.

Eine Plattform. In jedem Bundesland und darüber hinaus.

Ihre US Sales Tax läuft auf derselben Plattform wie VAT und die GST. Verkaufen Sie weltweit, und Sie erhalten einen Gesamtüberblick über alle indirekten Steuerpflichten – ohne zusätzliche Anmeldung und ohne zusätzlichen Anbieter.

Nexus-Monitoring, Registrierungen, Steuermeldungen und Zahlungen für Bundesstaaten und lokale Kommunen – alles in einem Dashboard. Sehen Sie auf einen Blick, was eingereicht ist, was fällig ist und wo Sie gefragt sind.

VAT IT Dashboard der Compliance-Plattform und Karte zum Steuerrisiko

Echtzeit-Warnmeldungen zu Verknüpfungen mit einer Live-Karte der Risiken für jede Einheit
Alle Eintragungen aus verschiedenen Bundesländern und Ländern in einer Liste, gefiltert nach Zeitraum, Status oder erforderlicher Maßnahme
Eine KI, die Abweichungen gegenüber früheren Einreichungen erkennt und Datenfehler behebt, bevor diese in eine Steuererklärung einfließen
Ein KI-Assistent, der Fragen zu Ihren Echtzeitdaten beantwortet und Maßnahmen in Bezug auf Meldungen und Transaktionen ergreift, sobald Sie diese bestätigen
In-App-Chat mit Ihrem persönlichen Berater

Läuft mit den Systemen, die Sie bereits nutzen.

Schnittstellen zu den Abrechnungs-, E-Commerce- und ERP-Systemen, die Sie bereits nutzen, sodass die Umsatzsteuer in Echtzeit ermittelt wird und direkt in Ihre Steuererklärungen einfließt. Testen Sie anschließend alles in einer Sandbox, bevor auch nur eine einzige Steuererklärung eingereicht wird.

Vorkonfigurierte Anschlüsse

Verbinden Sie Ihre E-Commerce-Plattform, Ihr Abrechnungssystem oder Ihr ERP-System mit nur wenigen Klicks. Die Transaktionen werden planmäßig synchronisiert, Exporte sind nicht erforderlich.

Benutzerdefinierte APIs

Haben Sie eine maßgeschneiderte Checkout- oder Abrechnungslösung? Unsere APIs lassen sich daran anpassen, und unser Team hilft Ihnen dabei, die Anbindung herzustellen.

Sandbox-Tests

Führen Sie echte Transaktionen zunächst in einer Sandbox durch. Vergleichen Sie Kurse, Berechnungen und Renditen nebeneinander, bevor Sie irgendetwas aktivieren.

Ist Ihr System nicht dabei? Teilen Sie uns mit, welches System Sie verwenden. Wir haben eine lange Liste.

Integrationen anzeigen

Vollständig verwaltet oder als Self-Service. Sie haben die Wahl.

Überlassen Sie uns alles, von Nexus bis hin zu Benachrichtigungen, oder verwalten Sie es selbst auf derselben Plattform.

Managed Service

Selbstbedienung

Für wen ist es gedacht?

Interne Steuerteams, die entsprechende Kontrollmechanismen wünschen

Ihr Team wickelt die Umsatzsteuer auf unserer Plattform ab, mit derselben Regel-Engine, denselben Validierungen und derselben Meldung. Fachkundige Hilfe ist nur eine Nachricht entfernt.

Eine einfache, transparente Gebühr, die sich nach der Anzahl der Bundesstaaten richtet, in denen Sie Ihre Steuererklärung einreichen, wobei die Einreichung, die Überweisung, staatliche Mitteilungen und Freistellungsbescheinigungen im Managed Service enthalten sind. Die Echtzeit-Ermittlung ist ab bestimmten Volumina inbegriffen. Teilen Sie uns mit, wo Sie verkaufen, und wir unterbreiten Ihnen ein klares Angebot.

Die Automatisierung ist der Motor. Experten sitzen am Steuer.

Erfahren Sie, wie Finanzteams die Steuererklärung in mehreren Bundesstaaten in den Griff bekamen, Altlasten beseitigten und die Umsatzsteuer aus ihrem Aufgabenbereich strichen – ganz ohne zusätzliches Personal.

Alle Fallstudien anzeigen

Digitale Bildung 52 US-Bundesstaaten

Steuerpflicht in allen 52 US-Bundesstaaten bestätigt

Eine in Großbritannien ansässige digitale Bibliothek, die in den USA rasant wächst, musste wissen, wie ihre Abonnements in den einzelnen Bundesstaaten besteuert werden; wir haben alle Steuerhoheitsgebiete erfasst, frühere Zeiträume überprüft und führen nun die monatlichen Steuererklärungen über Abacus durch.

Fallstudie lesen

Die US-Umsatzsteuer ist erst der Anfang.

Ein Ansprechpartner für alle indirekten Steuern, von der Mehrwertsteuer und der GST bis hin zu e-Invoicing MwSt.-Rückerstattung .

Einhaltung der Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften

Sie verkaufen außerhalb der USA? Registrierungen und Rücksendungen in über 100 Ländern, abgewickelt vom selben Team auf derselben Plattform.

Erfahren Sie mehr über die Einhaltung der Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften

E-Rechnung

e-Invoicing Die Vorschriften werden Land für Land eingeführt. VAT IT e-Invoicing sorgt dafür, dass Sie die Vorschriften jedes Landes einhalten und überträgt die Rechnungsdaten direkt in Ihre Umsatzsteuererklärungen.

Entdecken e-Invoicing

Mehrwertsteuer MwSt.-Rückerstattung

Ihrem Unternehmen stehen wahrscheinlich ausländische Mehrwertsteuerbeträge für Reisen, Veranstaltungen und Dienstleistungen im Ausland zu. Wir ermitteln diese Beträge und holen sie für Sie zurück – gegen eine Erfolgsprämie.

Mehr über die Vorsteuererstattung erfahren

Häufig gestellte Fragen.

Was macht den Zusammenhang aus, und woran erkenne ich, ob ich ihn habe?

Seit dem Urteil „South Dakota gegen Wayfair“ aus dem Jahr 2018 können Bundesstaaten von Ihnen verlangen, Umsatzsteuer zu erheben, sobald Ihre Umsätze in diesem Bundesstaat einen Schwellenwert überschreiten, selbst wenn Sie dort keine physische Präsenz haben. Eine physische Präsenz, wie beispielsweise Mitarbeiter, Büros oder Lagerbestände, kann ebenfalls unabhängig vom Umsatz einen „Nexus“ begründen. Die Vorschriften variieren je nach Bundesstaat, daher überwachen wir die Situation überall und informieren Sie, bevor Sie einen Schwellenwert überschreiten.

Decken Sie alle Bundesländer ab?

Ja. Wir überwachen den Nexus in allen Bundesstaaten und reichen in jedem Bundesstaat und jeder lokalen Gerichtsbarkeit, in der Sie Umsatzsteuer schulden, Anträge ein, einschließlich der „Home-Rule“-Gebiete mit eigenen Vorschriften. Fünf Bundesstaaten erheben keine landesweite Umsatzsteuer, obwohl einige Gemeinden in Alaska eine solche erheben.

Wie wirken sich Verkäufe über Marktplätze auf unsere Umsatzsteuer aus?

In den meisten Bundesstaaten erheben Online-Marktplätze wie Amazon Steuern auf die über sie getätigten Verkäufe und führen diese ab. In einigen Bundesstaaten werden diese Verkäufe weiterhin auf Ihren Nexus-Schwellenwert angerechnet, in anderen hingegen nicht. Wir berücksichtigen beide Fälle, sodass Ihre Schwellenwertsituation korrekt ist.

Ist unsere Software oder unser digitales Produkt steuerpflichtig?

Das hängt vom jeweiligen Bundesstaat ab. In einigen Bundesstaaten werden SaaS- und digitale Produkte vollständig besteuert, in anderen teilweise und in wieder anderen gar nicht. Wir ordnen jedes Ihrer Produkte in jedem Bundesstaat der richtigen Steuerkategorie zu, damit Sie den richtigen Steuersatz berechnen.

Können Sie die Umsatzsteuer in Echtzeit in unserem ERP- oder Abrechnungssystem berechnen?

Ja. Unsere Engine liefert den Steuersatz und die Steuerpflicht in weniger als einer Zehntelsekunde innerhalb der gängigen ERP-, Abrechnungs- und E-Commerce-Plattformen, aufgeschlüsselt nach Steuern auf Bundesstaaten-, Kreis-, Stadt-, Verkehrs- und Sonderbezirksebene . Jede Berechnung fließt direkt in vorausgefüllte Steuererklärungen auf unserer Plattform ein, sodass nichts exportiert oder erneut eingegeben werden muss. Sollte der Dienst einmal nicht verfügbar sein, sorgen Ausweichsätze dafür, dass der Bezahlvorgang weiterläuft. Die Preisgestaltung für die Steuerermittlung richtet sich nach dem Transaktionsvolumen.

Was ist im Managed Service enthalten?

Nexus-Überwachung mit Benachrichtigungen, bevor Sie einen Schwellenwert überschreiten, Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen, Steuererklärungen, Überweisungen, Korrespondenz mit den Bundesstaaten und Unterstützung bei Steuerprüfungen – all dies wird von Ihrem persönlichen Spezialisten betreut. Die Kosten für die Steuerermittlung in Echtzeit richten sich nach dem Transaktionsvolumen, und Registrierungen werden separat angeboten.

Wie wird der Preis berechnet?

Wir nutzen bereits einen anderen Anbieter. Wie schwierig ist ein Wechsel?

Ihr Onboarding-Spezialist übernimmt Ihre bestehenden staatlichen Registrierungen, ordnet Ihre Daten zu und gewährt Ihnen bereits vor dem ersten Tag Zugriff auf die Sandbox, sodass Sie Tarife und Erträge nebeneinander vergleichen können, bevor irgendetwas live geht.

Was wäre, wenn wir schon längst mit dem Sammeln hätten anfangen sollen?

Das kommt häufiger vor, als man denkt. Wir bewerten Ihr Risiko in jedem einzelnen Bundesstaat, erstellen Vereinbarungen zur freiwilligen Offenlegung sowie Nachreichungen und kümmern uns für Sie um die Verhandlungen mit den Bundesstaaten, wodurch sich Strafzahlungen und Rückwirkungszeiträume oft begrenzen lassen. Vereinbarungen zur freiwilligen Offenlegung (VDAs) sind in der Regel nur möglich, bevor ein Bundesstaat Kontakt mit Ihnen aufnimmt, beginnen Sie also frühzeitig damit.

Können Sie unsere US-Umsatzsteuer parallel zu unserer Mehrwertsteuer und GST abrechnen?

Ja. Die US-Umsatzsteuer läuft auf derselben Plattform wie die Mehrwertsteuer und die GST, sodass Ihr Team alle Verpflichtungen, Steuerpflichtige und Fristen an einem Ort und bei einem Anbieter im Blick hat.

Wo kommt KI ins Spiel?

Die KI weist auf Abweichungen gegenüber früheren Meldungen hin und behebt Datenfehler, bevor diese in eine Steuererklärung einfließen. Ein KI-Assistent beantwortet Fragen zu Ihren aktuellen Daten und führt Meldungen und Transaktionen durch, sobald Sie diese bestätigen. Jede Steuererklärung wird von einer Person abgenommen.